公司Aplus年終盤點計劃
公司Aplus年終盤點計劃
一．目的：
1、為準確反映20xx年公司生產(chǎn)運營成果，明晰各類資產(chǎn)的數(shù)量及狀態(tài)，加強公司的資產(chǎn)管理，提高材料的周轉(zhuǎn)率，特制定本次盤點計劃，從而為PMC、采購、財務提供準確有效的數(shù)據(jù)。
二、盤點范圍：
1、GBM3D良品倉庫、不良品倉、GBM生產(chǎn)車間、收料組待驗、開發(fā)、工程部樣品房模具等（區(qū)分自制與客供）。
2、原材料、在制品、半成品、輔料、不良品、樣品、呆滯料。
三、盤點方式：
1、本次盤點采取靜態(tài)實點法。
2、在制及委外以工單清點法（按未完成工單數(shù)量及材料明細進行盤點）。
四、盤點時間：
1、帳務截止時間是12月28號。
2、12月28日下班前GBM3D倉庫和制造部需完成盤點表的填寫和初盤工作，12月29日上午8點，所有盤點人員到位開始盤點。
3、實物盤點暫定時間為20xx年12月29號、30號兩天。
五．組織結構
1、由Johnson 、King、Chilli擔任此次盤點的總指揮，負責此次盤點的整體工作安排及部署。
2、Eva、Chilli、Jack、Hey、Felix監(jiān)督及主導倉庫整體盤點工作。
3、Peter、Silent監(jiān)督及主導gbm生產(chǎn)部、開發(fā)、工程部樣品房的盤點工作，各部門主管全力配合。
4、Hey、Felix為此次盤點ERP系統(tǒng)操作指揮。
六．盤點前準備工作：
A．生產(chǎn)部
1、GBM生產(chǎn)部門應在近期開始進行整理、整頓工作，將訂單外多余材料分類注明原因經(jīng)品質(zhì)部Silent確認后退到相對應的倉庫（良品、不良品倉），并盡快清理工單尾數(shù)，生產(chǎn)車間都必須提前做好預盤工作，并且在盤點的前一天與Jack進行核對，確保不漏單不重單。
2、產(chǎn)線停工后要進行清線工作，即將停工后的所有在制品完工（拉上所有材 料流完，物料僅留五種狀態(tài),待入庫成品、待包裝、待組裝、原材料及維修 不良品等物料全部按工單明細整合在一起,按物料的擺放順序標明序號。
3、本次盤點GBM生產(chǎn)部門依工單盤點法，盤點表按統(tǒng)一格式，便于財務、 Jack及生產(chǎn)核對工單。
3、生產(chǎn)部在線物料必須規(guī)范包裝，數(shù)量要統(tǒng)一，并按工單進行整理盤點。
4、工單外物料以盤點清冊的格式（附表格）羅列提交，且必須注明原因。
5、在制盤點由Jack進行監(jiān)控主導，并全程跟蹤。
B．倉庫
1、所有GBM倉管應在盤點前做好物料的整理整頓工作，相同的材料需全部整合在一起，并要依物料品號先后順序進行擺放標識清楚，便于盤點，且防止漏盤或少盤現(xiàn)象。
2、對于不常用或盤點難度較大的物料需提前預盤。
3、倉庫在盤點前28號上午必須將所有借條清還完畢，確保盤點時材料數(shù)量的準確性。
C、采購及業(yè)務部
1、盤點前，采購部一定要按生產(chǎn)計劃排程酌情到料，并提前知會各供應商我司的實際盤點時間及材料的截止收貨時間，確保正常盤點不受影響（原則上盤點期間內(nèi)不收發(fā)材料，特殊情況除外）。
2、業(yè)務部需提前與客戶溝通協(xié)調(diào)好交期，盡量避開我司的盤點時間，若特 殊情況必須在盤點時間內(nèi)要出貨的，業(yè)務部需提前與PMC溝通并提前將出貨的產(chǎn)品做好入庫，并從系統(tǒng)打印出貨單，物料部根據(jù)出貨單內(nèi)數(shù)量，將實物分開擺放，且將系統(tǒng)數(shù)量審核扣減。
D、PMC
1、提前主導及清理gbm生產(chǎn)車間的未結工單。
2、盤點前需清查各車間物料整理狀況，排查是否有遺漏材料未整理盤點，包括各個車間的死角位置都需排查。
E、開發(fā)、工程部
1、提前將所有材料進行分類整理，并且將不能使用的呆滯材料申請報廢處理。
2、將可用樣品材料分類擺放盤點在冊。
七、結賬時間安排
1、gbm倉庫的收料時間截止 12月27日12：00，下午將不再收料送檢。
2、gbm的IQC于28日下午16：00將所有材料檢驗完畢,并將檢驗單據(jù)返還給收料組。
3. 生產(chǎn)部產(chǎn)成品的最后繳庫時間為28日下午17：00之前，倉庫單據(jù)的審核時間為20：00。
4、初盤時間為28日下午14：00至29日上午13：30前完成（100%盤）。
5、復盤時間為29日下午13：30至29日上午12：00前完成（100%復盤）。
6、抽盤時間為30日下午14:00至18：30前完成（30%抽盤）。
7、錄單員于31日14：00將所有數(shù)據(jù)錄入完成，并于此日提交盤點報表。另外，在錄入過程中若發(fā)現(xiàn)問題需及時反饋給復盤及抽盤人員。
八.盤點實施：
A、在制品盤點
1、在制及委外工單的初盤人員依工單物料擺放順序進行盤點，并將盤點明細依物料序號填寫在盤點表內(nèi)，且品號、名稱、訂單數(shù)量、未完成數(shù)量、初盤數(shù)量等按要求填寫在對應的狀態(tài)欄內(nèi)，并且包裝狀況要填寫清楚如：如10箱*1000PCS+尾數(shù)60PCS=10060PCS（防止包裝過大，不便稱點數(shù)量）。
２、在制盤點表一式三聯(lián)（白、紅、黃），初盤人員每盤完一張工單，將白聯(lián)（一聯(lián)）交于錄單員處錄入數(shù)據(jù)，其它兩聯(lián)貼與工單物料上，待復盤人員進行復盤（要求100%初盤）。
3、復盤人員按盤點表內(nèi)物料明細并依據(jù)物料序號進行實物核對確認，并在第二聯(lián)內(nèi)填上復盤數(shù)據(jù)，當復盤與初盤數(shù)據(jù)有差異時，復盤人員應找初盤人員進行核對，無誤后在盤點表內(nèi)注明最終的盤點數(shù)據(jù)，并做上標示（統(tǒng)一用錯號）交與錄單員處，錄單員依復盤人員的數(shù)據(jù)更正錄入。（復盤100%）。
4、抽盤人員可隨意抽盤，其中包括所有初盤與復盤存在差異工單及部份無差異工單，錄單員在錄入數(shù)據(jù)時,若發(fā)現(xiàn)復盤與抽盤的數(shù)據(jù)存在差異,應以抽盤人的數(shù)據(jù)為準。
5、抽盤人員若發(fā)現(xiàn)抽盤數(shù)量與初盤、復盤數(shù)量不一致時，找出差異原因，并對初盤與復盤人員進行考核以嚴肅盤點紀律。
6、盤點表填寫應字跡工整，不能涂改、漏頁現(xiàn)象，如在填寫過程中出現(xiàn)錯誤,需將此頁盤點票三聯(lián)一起作廢,并把作廢單據(jù)交到輸單員處登記備查。
B、倉庫
1、倉庫及樣品房按以往的盤點票，填寫應將物料品號、數(shù)量、包裝狀況填寫清楚。如10箱*1000PCS+尾數(shù)60PCS=10060PCS（防止包裝過大，不便稱點數(shù)量）。
2、盤點票一式三聯(lián)（白、紅、黃），填寫時不允許漏頁、涂改,如在填寫過程中出現(xiàn)錯誤,需將此頁盤點票三聯(lián)一起作廢,并把作廢單據(jù)交到輸單員處登記備查。
3、初盤進行時，將盤點票的第二、三聯(lián)貼在物料上面待復盤人進行復盤，盤 票盡量按編號的先后順序粘貼于對應物料上，盤完一本將白聯(lián)及時交至錄單員處以便錄入數(shù)據(jù)。
4、復盤時由初盤人員陪同復盤人員在料區(qū)按盤點票的先后順序進行復盤，每盤 完一種，如實將數(shù)量寫在盤點票上，撕下黃聯(lián)依編號每一本裝訂一起，完成后及時上交錄單員處，以便進行核對。
5、復盤與初盤有差異者，應與初盤人員一起尋找差異原因，確認后記錄于《盤點票》上。
6、盤點票由gbm物控負責發(fā)放，嚴格按盤點票使用規(guī)定登記在冊，未用完及空白的全部上交于盤點票發(fā)放處。
九．本次盤點最終產(chǎn)生的報表如下：
1、20xx年gbm倉庫年終存貨盤點清單明細及盈虧差異表（gbm倉庫） 2、2011年在制工單盤點清單總表（gbm生產(chǎn)部）
3、20xx年在制工單匯總表及盈虧表（gbm生產(chǎn)部）
4. 20xx年樣品房材料盤點清單明細表（樣品房）
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