文員崗位職責

時間：2022-12-29 12:08:54 崗位職責我要投稿

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　　在快速變化和不斷變革的今天，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編收集整理的文員崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

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文員崗位職責1

　　1、提前5分鐘到崗，做好準備工作，如無人接崗不得擅自離崗;

　　2、按公司要求著裝，保持良好的儀容儀表與站立姿勢;

　　3、遇見進出大堂之人員須主動、熱情地問候，如有需要應及時為其提供幫助

　　4、按照接聽電話流程，來電用語“您好！xxx物業(yè)管理中心。”，轉接用語“請稍等”，電話處于占線狀態(tài)用語“對不起，對方電話占線，請稍后再撥“，并安排留言;

　　5、接受客戶的各種服務申請，按要求記錄并及時聯(lián)系各相關業(yè)務部門/單位上門提供服務，對暫時不能解決的事情及時客戶服務助理，由客戶服務助理跟進后續(xù)事宜;

　　6、熟悉市內常用電話號碼;熟悉有關詢問的知識;熟悉掌握本項目電話的分布狀況;掌握項目內的組織結構;熟悉項目主要用戶單位及負責人的電話、聲音，主動幫助用戶查找號碼;熟悉項目周邊金融、交通情況。

　　7、協(xié)助客戶服務助理跟進、處理客戶的投訴或特殊服務要求，直至客戶滿意;

　　8、完成每日的《日常來電來訪登記表》并在下班后交至客戶服務主任;

　　9、受理報修，填寫相關單，并在修理完成后及時回訪。

　　10、對大廈失物進行保存、認領、登記工作，并填寫《遺失物品認領登記表》;

　　11、了解通告欄的通知情況和內容，準確地回答客戶的詢問，必要時需致電通知客戶;

　　12、及時完成上級布置的其他工作;

文員崗位職責2

　　備案單證審核組：

　　根據(jù)YDT內網(wǎng)系統(tǒng)審核客戶訂單單證信息(內容是：合同，運輸單，放行條)

　　熟悉YDT對訂單的相關信息的審核要求，在時效內進行完成審核工作。

　　審核產(chǎn)能每日要求320單,如無完成者，義務加班完成

　　掌握YDT各個子公司的審核要求，定期培訓，保證質檢錯誤率穩(wěn)步下降

文員崗位職責3

　　1、嚴格執(zhí)行《檔案管理制度》，認真做好技術部檔案分類登記；

　　2、負責建立歸檔目錄、歸檔臺帳，做到帳物一致；

　　3、做好檔案的歸檔、借閱、查閱、發(fā)放、回收和作廢文件的處置記錄；對到期歸還的資料應檢查是否完整無缺，發(fā)現(xiàn)問題及時報告和處理；

　　4、每年一次的檔案有效性審查；

　　5、歸檔的客戶樣件進行拍照、登記、掛牌、上架，對樣品進行登記；

　　6、協(xié)助部門領導做好月度經(jīng)營會資料的編制和部門內的考勤匯總；

　　7、領導交代的其他工作。

　　8、對檔案資料負有保密責任。

文員崗位職責4

　　1、負責來訪客戶的接待、基本咨詢和引見，嚴格執(zhí)行公司的接待禮儀服務規(guī)范；

　　2、收發(fā)公司郵件、報刊、傳真和物品，并做好登記管理以及轉遞工作；

　　3、負責前臺電話總機的接聽和轉接，做好來電咨詢工作；

　　4、負責公司前臺、會議室、公共區(qū)域環(huán)境管理，保持整潔干凈；

　　5、負責公司辦公用品、后勤物品采購發(fā)放工作；

　　6、負責公司日常考勤匯總整理工作；

　　7、完成上級主管交辦的其它工作。

文員崗位職責5

　　1、負責日常費用報銷過程中的單據(jù)審核;

　　2、對賬及開具發(fā)票，匯款、催票、票據(jù)整理;

　　3、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記銀行日記賬;

　　4、辦公室基本帳戶的核對，財務表單每月統(tǒng)計匯總;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　6、協(xié)助會計和上級完成其他財務相關工作;

文員崗位職責6

　　1、負責整理客戶資料;

　　2、接受客戶訂單，熟練制作標書及銷售訂單，并與財務對接;

　　3、協(xié)助主管完善部門規(guī)章制度和操作流程與規(guī)范，做好銷售的后臺支持;

　　4、相關的銷售協(xié)議、合同等存檔管理;

　　5、采購計劃的制定與執(zhí)行;

　　6、文件管理與合同生產(chǎn)計劃監(jiān)督執(zhí)行;

文員崗位職責7

　　職責描述:

　　1、集團總部人力資源部編制,負責集團人力資源戰(zhàn)略,管轄片區(qū)推進人力資源政策在業(yè)務部門的貫徹、執(zhí)行,并實時收集符合業(yè)務發(fā)展特性的合理需求,提出優(yōu)化建議和方案,推動人力資源管理的持續(xù)優(yōu)化;

　　2、理解需求并發(fā)掘業(yè)務痛點,牽頭針對性地設計提供 hr解決方案,持續(xù)提升組織的效率和團隊的作戰(zhàn)能力;

　　3、從人力資源角度對所支持部門提供全面支持,保證招聘與人才配置、薪酬、績效、員工發(fā)展、培訓與企業(yè)文化、員工關系等工作有效運行;

　　4、提供 hr專業(yè)指導,協(xié)助提升業(yè)務部門主管的人力資源管理能力。

　　任職要求:

　　1、全日制本科及以上學歷,人力資源管理、管理學等相關專業(yè);

　　2、10年以上大型企業(yè)知名公司綜合hr管理從業(yè)經(jīng)驗, hrbp總經(jīng)理同崗位經(jīng)驗者佳;

　　3、熟悉人力資源日常管理工作流程,熟練運用人力資源各項管理工具、技術和資源;

　　4、性格外向,具有較高的人際敏感度,良好的人際溝通及協(xié)調能力;

　　5、具有較高的責任心和正確的價值觀,具有持續(xù)學習的愿望和良好的學習能力;

　　6、內驅力強,能帶領好業(yè)務部門團隊成員順利完成相關工作。

文員崗位職責8

　　1、負責每日考勤信息和各類假期的記錄、分析和匯總，如遲到、漏打卡、請休假等。

　　2、熟悉公司考勤規(guī)定，解答員工對考勤的疑問。

　　3、與相關人員或相關部門考勤負責人聯(lián)系，雙方確認考勤信息。

　　4、完成部門日常數(shù)據(jù)統(tǒng)計，形成相關報表，進行歸檔和保管。

　　5、日常工作相關的信息反饋和問題跟進。

　　6、執(zhí)行和監(jiān)督考勤工作流程，并結合系統(tǒng)數(shù)據(jù)情況，提出工作優(yōu)化建議。

文員崗位職責9

　　1. 管理公司出、入庫登記并操作輸入系統(tǒng)，每月將系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)導出于實際庫存進行盤點

　　2. 客戶收、付款統(tǒng)計，按照公司要求進行貨款催收，對應付賬款進行核算統(tǒng)計并匯報給老板進行付款

　　3. 每日收發(fā)貨統(tǒng)計，及發(fā)貨追蹤

　　4. 每周銀行取銀行對賬單

　　5. 收到發(fā)票及時進行錄入并保管，對未收到的發(fā)票及時統(tǒng)計并要求對方開具發(fā)票

　　6. 配合會計開票，編輯開票信息及開票內容，并做好銷項登記

　　7. 配合業(yè)務處理調貨，開單，客戶關系維護

　　8. 日常辦公用品采購

　　9. 出差買票、安排酒店，接待客戶安排酒店及就餐

　　10. 整理每月報銷交給會計做賬

　　11. 其他日常接待，臨時工作

文員崗位職責10

　　1、負責跟單工作，能夠獨立完成業(yè)務員交代的工作。

　　2、了解客戶服務需求信息，進行有效跟蹤，做好售前售后指導和服務工作。

　　3、熟悉公司產(chǎn)品和生產(chǎn)配送流程，解答客戶提問并落實問題。

　　4、與相關部門緊密配合協(xié)調溝通。

　　5、協(xié)助業(yè)務部及客戶訂單、貨物、貨款催收事宜;

　　6、訂單出貨過程中異常情況的及時反饋與應對;

文員崗位職責11

　　1、自覺遵守酒店的各項規(guī)章制度和工作規(guī)程，了解黨和國家關于人事、勞動、工資等方面的政策法律;

　　2、掌握酒店各部門定崗、工作時間、工資報酬等情況，確保酒店各項勞動人事經(jīng)濟指標如期完成;

　　3、負責酒店員工每月的考勤統(tǒng)計、工資、過節(jié)費、補貼、獎金、勞保等福利待遇的相關表格制作及具體統(tǒng)計發(fā)放工作;

　　4、辦理有關正式、聘用職工的社保和醫(yī)保的繳費、登記工作，并建立明細臺帳;

　　5、負責涉及酒店經(jīng)營管理的各種到期、新增證照的辦理和年審工作;

　　6、負責酒店全年度各類統(tǒng)計報表的整理報送工作;

　　7、負責事業(yè)單位人事工資管理系統(tǒng)的資料錄入、存檔備份、整理保送工作;

　　8、完成部門經(jīng)理臨時交辦的其它各項工作。

文員崗位職責12

　　一、主要負責收貨工作管理，加強與使用部門溝通及質量控制，以便了解貨品的使用情況便及時反映到采購部跟進。

　　二、做好收貨前各項準備工作，保證計量器具的準確性，愛護保管好計量器具。

　　三、認真負責從嚴把好貨物驗收關，堅持原則、秉公辦事，嚴禁利用職權謀私利，不得故意刁難供應商。

　　四、把好每日進貨的規(guī)格，數(shù)量及質量情況，如有發(fā)現(xiàn)變質的或有質量不合格及時向有關部門提出問題。

　　五、每日同廚房溝通蔬菜，肉類，凍品質量，有問題及時和采購部及供應商溝通解決。

　　六、每日供應商及采購部自購未有到貨的貨品，寫缺貨及質量通知單到采購部跟進。

　　七、驗收酒店固定資產(chǎn)時，一定要使用部門和專業(yè)人員一起驗收，還要通知財務部固定資產(chǎn)管理員打編碼，以便財務部及時跟進。

　　八、服從上級的其他工作安排，自覺遵守公司各項規(guī)章制度。

　　九、收貨日報表，確保單據(jù)準確無誤，整潔有效簽名人手續(xù)完畢。根據(jù)各部門申購單要求，按質，按量及規(guī)格嚴格驗收貨物，收香煙一定要印有煙草公司專賣的字樣才能收貨。

　　十、凡是收酒水必須有收貨人員和倉庫人員共同驗收數(shù)量，質量，檢查是否有供應商的防偽標簽才能收貨，收貨后即時貼上長隆酒店鐳射商標，雙方人員在登記本上簽名確認鐳射商標的使用數(shù)量。十一、收陶瓷必須有使用部門申購單及采購部出電腦訂購貨驗收單才能收貨，收貨時必須有收貨人員及使用部人員共同驗收數(shù)量和質量，檢查是否同申購單數(shù)量一致。

　　十二、凡是以重量計量的食品原材料，一定要檢查生產(chǎn)日期，拆箱過磅，記錄正確的重量。

　　十三、對急凍品解凍后起的`比率是否符合要求，有否偏差，要及時反映，以便采購部跟進。對所收食品原材料應立即送到各使用部門，以免引起食品的質量下降或損失。

　　十四、凡是以件數(shù)或個數(shù)計量的食品原材料應一一清點。

　　十五、對照隨貨交送來的發(fā)票和發(fā)貨單，檢查原料數(shù)量是否于實際數(shù)量一致。十六、抽樣檢查箱裝，盒裝或袋裝貨品，檢查貨品是否足量，日期是否近期生產(chǎn)。

　　十七、正確記錄供貨單位名稱，收貨日期以及各種原材料的重量、數(shù)量、單位和金額。

　　十八、所有收貨單必須加蓋收貨章，驗收人員在規(guī)定的地方簽名，如果有些貨物，如：蔬菜、肉類、海鮮類等，沒有發(fā)票，應填寫由采購部開出的驗收貨物通知單，再打電腦收貨記錄單。

　　十九、做好每日收貨情況問題記錄。