區(qū)農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

          時(shí)間:2024-08-24 04:49:10 可行性研究報(bào)告 我要投稿
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            下面關(guān)于×市×區(qū)農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告報(bào)告如下:

          區(qū)農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

            一、項(xiàng)目概要

            該項(xiàng)目由×市×區(qū)財(cái)政局申報(bào),×區(qū)×鎮(zhèn)×村組織實(shí)施,農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)座落在×鎮(zhèn)×村,新擴(kuò)建2,460畝,建設(shè)時(shí)間從XX年9月開始,于XX年9月結(jié)束,時(shí)限3年。

            主要建設(shè)內(nèi)容:

            1、鮮果采摘區(qū)擴(kuò)建1500畝;

            2、鮮花溫室基地建設(shè)花卉日光溫室70棟,到XX年末達(dá)到180棟,占地500畝;

            3、開發(fā)歷史遺跡區(qū)-日本碑和俄國(guó)墳,占地200畝;

            4、鮮花觀賞基地建設(shè)花卉日光溫室40棟,新奇花卉品種達(dá)到20余種;

            5、建設(shè)占地160畝的水上娛樂(lè)垂釣區(qū),開發(fā)水面50畝;

            6、建設(shè)占地110畝的森林浴場(chǎng)一處;

            7、農(nóng)事實(shí)踐基地建設(shè)日光溫室50棟;

            8、建設(shè)200畝葡萄園,建日光溫室50棟;規(guī)劃100畝,作為新品種水果實(shí)驗(yàn)基地;

            9、別墅渡假區(qū)建設(shè)別墅30棟;

            10、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè),主要是園區(qū)建柏油路、水泥路、田間作業(yè)道、整治田間排水溝、引水上山及治河、水電配套、綠化美化等工作;

            1

            1、水產(chǎn)、花卉、果樹、蔬菜新品種、新技術(shù)的引進(jìn)示范推廣;1

            2、無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)室的建設(shè)。

            該項(xiàng)目總投入資金7,473萬(wàn)元,其中農(nóng)民投入2,535萬(wàn)元,招商引資2,774.3萬(wàn)元,村集體投入563.7萬(wàn)元,市區(qū)財(cái)政自籌480萬(wàn)元,申請(qǐng)國(guó)家財(cái)政投入960萬(wàn)元。

            二、背景分析

            該園區(qū)位于×市東北部,距市中心12公里,鄰近機(jī)場(chǎng)、港口、火車站及丹大、沈丹高速公路起點(diǎn),三維交通十分便利。園區(qū)距鴨綠江斷橋12公里,距虎山長(zhǎng)城10公里,距河口度假區(qū)50公里,能增加丹東沿江旅游的景點(diǎn),園區(qū)內(nèi)青山綠水,山水相映,既有日俄戰(zhàn)爭(zhēng)遺址——日本碑和俄國(guó)墳,又有遠(yuǎn)銷俄羅斯、黑龍江等國(guó)家和地區(qū)的無(wú)公害水果——燕紅桃和寒富蘋果;可以說(shuō),獨(dú)特的地理位置,優(yōu)越的自然、人文景觀,發(fā)展迅猛的無(wú)公害水果、蔬菜、花卉、水產(chǎn)品,為發(fā)展農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游觀光奠定了堅(jiān)定基礎(chǔ)。

            ×是全國(guó)優(yōu)秀旅游城市之一,虎山長(zhǎng)城、鴨綠江,已成為丹東的代名詞;燕紅桃、寒富蘋果已走出國(guó)門;×杜鵑花譽(yù)滿全球;以鴨綠江公魚為代表的水產(chǎn)品暢銷全國(guó)。

            園區(qū)擴(kuò)建后,在向世人展示獨(dú)特的自然、人文景觀的同時(shí),重點(diǎn)展示園藝型農(nóng)業(yè)、示范性農(nóng)業(yè)、觀光型農(nóng)業(yè)。成立×市生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游協(xié)會(huì),負(fù)責(zé)生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游市場(chǎng)的開發(fā),把園區(qū)與鴨綠江斷橋、虎山長(zhǎng)城、河口渡假區(qū)連接起來(lái),擴(kuò)大園區(qū)知名度和影響力,使丹東旅游業(yè)內(nèi)容更加豐富。

            三、需求分析

            1、市場(chǎng)需求

            隨著我國(guó)加入世貿(mào)組織和都市農(nóng)業(yè)的大力發(fā)展,園藝型農(nóng)業(yè)、示范型農(nóng)業(yè)、觀光型農(nóng)業(yè)將是今后農(nóng)業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)方向,果農(nóng)、菜農(nóng)、花農(nóng)的科技水平逐漸提高,無(wú)公害水果、蔬菜、花卉、水產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售環(huán)節(jié)中的難題逐步得到解決,現(xiàn)在丹東水果產(chǎn)量在30萬(wàn)噸左右,水產(chǎn)品產(chǎn)量22.7萬(wàn)噸,無(wú)公害蔬菜產(chǎn)量3萬(wàn)噸左右,遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場(chǎng)需求,有必要大力發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè);每年×市杜鵑花生產(chǎn)總量在1億株左右,商品量在1,000萬(wàn)株以上,占全國(guó)杜鵑花商品量的25%,每年到×游客達(dá)280萬(wàn)人次,旅游產(chǎn)業(yè)漸成規(guī)模,有必要大力發(fā)展觀光農(nóng)業(yè)。園區(qū)建成后,將帶動(dòng)發(fā)展果樹面積8000畝,水果商品量達(dá)到8000噸以上;水產(chǎn)品養(yǎng)殖水面1000畝,商品量可達(dá)500噸;無(wú)公害蔬菜10000畝,商品量30000噸;花卉面積7000畝,商品量3500萬(wàn)株左右。

            2、社會(huì)需求

            隨著城市功能的不斷完善,城市規(guī)模的不斷擴(kuò)大,城鄉(xiāng)發(fā)展格局正逐步向“以城帶鄉(xiāng),城中有鄉(xiāng),鄉(xiāng)中有城,城郊一體化”的方向邁進(jìn),這就要求城郊農(nóng)業(yè)要為市民提供旅游休閑娛樂(lè)場(chǎng)所;要為市民提供無(wú)污染、無(wú)公害的新鮮水果、蔬菜、花卉和特種鮮活或觀賞用農(nóng)產(chǎn)品;要為農(nóng)產(chǎn)品的精深加工,提高科技含量和附加值提供場(chǎng)地;要為城區(qū)建設(shè)提供合理的綠色空間,改善都市生態(tài)條件,美化都市環(huán)境;要為農(nóng)民致富奔小康提供載體。

            3、生態(tài)改善

            該園區(qū)擴(kuò)建完成后,植被狀況良好,具有水資源涵養(yǎng)保護(hù)、調(diào)節(jié)氣候、生物多樣性等重要生態(tài)功能,達(dá)到山青水秀、環(huán)境優(yōu)美的生態(tài)效果。

            4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展

            園區(qū)擴(kuò)建完成后,經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益將大幅度提高,科技示范輻射作用進(jìn)一步增強(qiáng),旅游產(chǎn)業(yè)的內(nèi)容將更加豐富,可吸納農(nóng)村剩余勞動(dòng)力5000人,帶動(dòng)果農(nóng)增加收入 1400萬(wàn)元;花農(nóng)增加收入5600萬(wàn)元;漁民增加收入300萬(wàn)元;菜農(nóng)增加收入XX萬(wàn)元;將吸引社會(huì)閑置資金1000萬(wàn)元投入到農(nóng)業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展中,帶動(dòng)其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)增加產(chǎn)值1800萬(wàn)元。

            四、條件分析

            1、資源條件

            ×是全國(guó)優(yōu)秀旅游城市之一,旅游資源豐富,軟環(huán)境建設(shè)正在向國(guó)際化方向邁進(jìn),與國(guó)際接軌;無(wú)公害水果燕紅桃、寒富蘋果等已遠(yuǎn)銷俄羅斯等國(guó)家,農(nóng)業(yè)的出口創(chuàng)匯能力正逐步提高;鴨綠江水系特有的品質(zhì),使其水產(chǎn)品暢銷海內(nèi)外;花卉品種豐富,適宜的溫度、豐富的水資源取之不盡,用之不竭;無(wú)公害蔬菜的生產(chǎn)已被廣大干部和群眾所接受,并越來(lái)越被重視。果農(nóng)、花農(nóng)、菜農(nóng)、漁民群體大,農(nóng)業(yè)綠色證書持有率逐年加大,技術(shù)含量逐年提高。

            2、原材料條件

            日光溫室等基礎(chǔ)建設(shè)材料可就地取材加工,無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)儀可國(guó)內(nèi)外采購(gòu),項(xiàng)目發(fā)展不會(huì)受到原材料的限制。

            3、交通運(yùn)輸

            距邊境口岸鴨綠江斷橋12公里,距×機(jī)場(chǎng)20公里,距大東港35公里,距丹東火車站12公里,距沈丹、丹大高速公路17公里。

            4、經(jīng)營(yíng)管理能力及技術(shù)情況

            ×鎮(zhèn)×村委會(huì)成立農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)管理委員會(huì),負(fù)責(zé)日常服務(wù)協(xié)調(diào)工作。水果、蔬菜、水產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售由無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品協(xié)會(huì)負(fù)責(zé);花卉的生產(chǎn)、加工、銷售由花卉協(xié)會(huì)負(fù)責(zé);旅游市場(chǎng)的開發(fā)及對(duì)外宣傳工作,由農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)。廣泛聘請(qǐng)省內(nèi)外專家為技術(shù)顧問(wèn),成立區(qū)級(jí)無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品科學(xué)研究所,負(fù)責(zé)新品種選育和新技術(shù)開發(fā)推廣。

            五、方案設(shè)計(jì)

            3、實(shí)施內(nèi)容

            園區(qū)內(nèi):①、鮮果采摘區(qū)擴(kuò)建標(biāo)準(zhǔn)果園1500畝;②、鮮花溫室基地建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)日光溫室70棟;③、開發(fā)日俄戰(zhàn)爭(zhēng)遺址——日本碑和俄國(guó)墳;④、鮮花觀賞基地建高標(biāo)準(zhǔn)日光溫室40棟;⑤、建設(shè)水上娛樂(lè)垂釣區(qū)和森林浴場(chǎng)各一處;⑥、農(nóng)事實(shí)踐基地、葡萄園各建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)日光溫室50棟;⑦、別墅度假區(qū)建設(shè)別墅30棟;⑧、建設(shè)無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)室200平方米,綜合服務(wù)樓3000㎡;⑨、引進(jìn)新品種、新技術(shù)50種、40項(xiàng);⑩、基礎(chǔ)配套設(shè)施:修柏油路6.8萬(wàn)平方米,水泥路11.1萬(wàn)平方米,硬化田間作業(yè)道6萬(wàn)平方米,田間排水溝護(hù)坡4萬(wàn)延長(zhǎng)米,綠化美化2.92萬(wàn)延長(zhǎng)米,治河三條漿砌石護(hù)坡1萬(wàn)延長(zhǎng)米,修建農(nóng)用橋8座,鐵索吊橋一座,打機(jī)電井500眼,提水站50個(gè),蓄水池50個(gè),室外給排水管網(wǎng)各1.2萬(wàn)延長(zhǎng)米。

            4、實(shí)施計(jì)劃

            園區(qū)建設(shè)從XX年9月—XX年9月。完成擴(kuò)建果園1500畝;建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)日光溫室210棟、別墅30棟;完成引水上山工程及治河工程;完成柏油路、水泥路、田間作業(yè)道、田間排水溝的整治任務(wù);完成森林浴場(chǎng)、水上娛樂(lè)垂釣區(qū)和綜合服務(wù)樓的建設(shè)任務(wù);完善宣傳網(wǎng)絡(luò);引進(jìn)和應(yīng)用新品種50種、新技術(shù)40項(xiàng)。

            5、支持環(huán)節(jié)

            ①、50個(gè)新品種、40項(xiàng)新技術(shù)的引進(jìn)應(yīng)用資金;

            ②、無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)儀器配套資金;

            ③、公用基礎(chǔ)設(shè)施配套資金。

            6、組織落實(shí)

            園區(qū)成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組,由分管區(qū)長(zhǎng)負(fù)責(zé),財(cái)政、農(nóng)業(yè)、城建等部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目的技術(shù)指導(dǎo)和檢查監(jiān)督,并負(fù)責(zé)制訂園區(qū)實(shí)施方案,×鎮(zhèn)×村委會(huì)具體實(shí)施。聘請(qǐng)中國(guó)農(nóng)科院、沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)、×農(nóng)科院、×市風(fēng)景旅游局等十名專家為技術(shù)顧問(wèn),成立專家科技指導(dǎo)組;園區(qū)組織建設(shè),管理協(xié)調(diào)服務(wù)由管委會(huì)負(fù)責(zé),對(duì)外宣傳由農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游協(xié)會(huì)負(fù)責(zé),生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)由花卉協(xié)會(huì)和無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品協(xié)會(huì)負(fù)責(zé),國(guó)家投資的資金實(shí)行專戶管理,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)行公開招標(biāo),設(shè)備、儀器購(gòu)買實(shí)行政府采購(gòu)。

            六、效益分析

            ①

            成本效益分析

            產(chǎn)品成本

            項(xiàng)目投入運(yùn)行后年總生產(chǎn)成本 850 萬(wàn)元。

            投資估算

            示范基地項(xiàng)目總投資 7473 萬(wàn)元。

            產(chǎn)品利潤(rùn)銷售稅金

            項(xiàng)目投產(chǎn)后,年增加收入 2820 萬(wàn)元,年上繳稅金 100 萬(wàn)元,稅后利潤(rùn) 1870 萬(wàn)元。

            ②

            財(cái)務(wù)效益分析

            投資回收期限

            靜態(tài)投資回收期 4 年,動(dòng)態(tài)投資回收期 6 年(含建設(shè)期)。

            投資的利潤(rùn)率

            25.02%

            財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值

            財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 npv = 4 , 759 萬(wàn)元(計(jì)算期 11 年,其中:建設(shè)期 1 年,生產(chǎn)期 10 年,折現(xiàn)率按 8% 計(jì)算)。

            財(cái)務(wù)內(nèi)部報(bào)酬率

            irr = 21.82%

            ③

            國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益分析

            基本評(píng)價(jià)指標(biāo)

            項(xiàng)目擴(kuò)建投產(chǎn)后,可帶動(dòng)農(nóng)民發(fā)展花卉生產(chǎn) 7000 畝,果樹 8000 畝,無(wú)公害蔬菜 10000 畝,水產(chǎn)品養(yǎng)殖水面 1000 畝,農(nóng)民增收 9300 萬(wàn)元。

            就業(yè)效果

            直接、間接解決 5000 個(gè)農(nóng)民就業(yè),同時(shí)可帶動(dòng) 23000 人發(fā)展同類產(chǎn)業(yè)。

            農(nóng)民增收

            項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民人均純收入增加 XX 元。

            對(duì)財(cái)政的貢獻(xiàn)

            財(cái)政年收入增加 500 萬(wàn)元。

            投資盈虧

            以產(chǎn)量表述的盈虧平衡點(diǎn)為估算產(chǎn)量的 30.14% ,表明項(xiàng)目有較好的資金回收能力。

            風(fēng)險(xiǎn)分析

            項(xiàng)目中產(chǎn)品的價(jià)格和產(chǎn)量相對(duì)比較穩(wěn)定,表明項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

            七、項(xiàng)目資金籌措(單位:萬(wàn)元)

            預(yù)算籌措渠道

            金

            額

            一、財(cái)政投入

            1600.00

            1 、申請(qǐng)中央財(cái)政補(bǔ)助

            800.00

            2 、省級(jí)財(cái)政投入

            320.00

            3 、市地財(cái)政投入

            320.00

            4 、縣級(jí)財(cái)政投入

            160.00

            二、項(xiàng)目單位投入

            3,098.7

            三、銀行貸款

            四、其它資金投入

            2,774.3

            預(yù)算投資總額

            7,473

            八、項(xiàng)目投資估算(單位:萬(wàn)元)

            項(xiàng)目預(yù)算明細(xì)

            預(yù)算金額

            備

            注

            合 計(jì)

            7 , 473

            新品種引進(jìn)費(fèi)

            50.00

            50 個(gè)品種

            新技術(shù)引進(jìn)費(fèi)

            40.00

            40 項(xiàng)

            專家活動(dòng)經(jīng)費(fèi)

            10.00

            國(guó)家和省十名專家

            柏油路

            306.00

            公用部分

            水泥路

            621.6

            公用部分

            綠化美化

            41.2

            29 , 200 延長(zhǎng)米及森林浴場(chǎng)植被 110 畝

            引水上山

            719.00

            機(jī)電井 500 眼,提水站 50 個(gè),蓄水池 50 個(gè)及配套電纜管道

            治河架橋

            259.00

            治理河道 3 條,架橋 9 座,(含水上娛樂(lè)垂釣區(qū)鐵索吊橋一座)

            田間排水溝水泥板護(hù)坡

            156.00

            40 , 000 延長(zhǎng)米

            硬化田間作業(yè)道

            72.00

            60 , 000 平方米

            場(chǎng)地平整

            33.00

            別墅渡假區(qū)運(yùn)土方 30 , 000 立方米

            無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)室

            17.00

            公用部分,含主體建設(shè)及儀器設(shè)備、運(yùn)輸費(fèi)用。

            30 棟別墅主體及配套設(shè)施

            1 , 239.38

            含室外給、排水管網(wǎng),自來(lái)水、照明電、動(dòng)力電。

            涼亭

            10.00

            10 座

            果園擴(kuò)建

            1 , 050.00

            農(nóng)民自籌

            210 棟高標(biāo)準(zhǔn)日光溫室

            2 , 100.00

            農(nóng)民自籌、招商引資

            綜合服務(wù)樓

            270.00

            3 , 000 平方米,公用部分,招商引資

            60 座休閑屋

            216.00

            招商引資

            6 座水上木屋

            12.00

            招商引資

            人工湖

            240.82

            招商引資

            向國(guó)家繳納的費(fèi)用

            10.00

            九、結(jié)論

            根據(jù)以上研究成果,項(xiàng)目投產(chǎn)后,年增加收入2,870萬(wàn)元,并通過(guò)示范基地的示范輻射作用,引導(dǎo)和帶動(dòng)周邊農(nóng)民發(fā)展花卉、果樹、水產(chǎn)養(yǎng)殖和無(wú)公害蔬菜生產(chǎn),可有力地推動(dòng)我市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步調(diào)整,促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

            項(xiàng)目區(qū)位于×市近郊,距市中心12公里,項(xiàng)目投產(chǎn)后,在發(fā)展水果、蔬菜、水產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售的同時(shí),還可發(fā)展現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游觀光服務(wù)項(xiàng)目,隨著×市對(duì)外開放工作的進(jìn)一步發(fā)展,項(xiàng)目在旅游觀光服務(wù)方面將有更加廣闊的前景。

            項(xiàng)目總投資7,473萬(wàn)元,根據(jù)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果,項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期4年,動(dòng)態(tài)投資回收期6年,表明項(xiàng)目具有較好的資金回收能力;投資利潤(rùn)率25.02%,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率21.87%,均高于同行業(yè)平均水平;項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值npv=4,759萬(wàn)元,大于0,表明項(xiàng)目具有財(cái)務(wù)上的可行性。根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論,項(xiàng)目投產(chǎn)后,可帶動(dòng)農(nóng)民發(fā)展花卉7,000畝,果樹8,000畝,無(wú)公害蔬菜10,000畝,水產(chǎn)養(yǎng)殖1,000畝,農(nóng)民增收9,300萬(wàn)元,財(cái)政收入增加500萬(wàn)元,項(xiàng)目具有較好的盈利能力和較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力,因此項(xiàng)目具有經(jīng)濟(jì)上的可行性。

            項(xiàng)目投產(chǎn)后,不但具有較好的經(jīng)濟(jì)效益,而且具有較好的社會(huì)效益,因此投資該項(xiàng)目是可行的。

            1、目標(biāo)

            ①、園區(qū)擴(kuò)建2,460畝,到XX年全區(qū)果樹面積發(fā)展到10000畝,花卉面積發(fā)展到7000畝,無(wú)公害蔬菜種植面積發(fā)展到10000畝,水產(chǎn)養(yǎng)殖水面達(dá)到1000畝;

            ②、水、電、河、路配套環(huán)境優(yōu)化;

            ③、無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)體系完善,自我檢測(cè)能力增強(qiáng);

            ⑤、該園區(qū)年產(chǎn)水果9000噸,花卉300萬(wàn)株,水產(chǎn)品100噸,無(wú)公害蔬菜XX噸,發(fā)展成為全國(guó)效益最好的農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū),該園區(qū)擴(kuò)建部分,年產(chǎn)值可達(dá)8000萬(wàn)元,年純收入1870萬(wàn)元,年上繳稅金100萬(wàn)元。

            2、實(shí)施地點(diǎn)和范圍

            地點(diǎn):建于×省×市×區(qū)×鎮(zhèn)×村7000畝山巒、耕地內(nèi)。園區(qū)位于×市東北郊區(qū),距市中心12公里,園區(qū)內(nèi)耕地平坦,果樹茂盛,自然環(huán)境優(yōu)美,無(wú)城市和工業(yè)污染,有郊線班車路經(jīng)該園區(qū),臨近沈丹、丹大高速公路,直通港口、飛機(jī)場(chǎng)、火車站,交通十分便利。

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