經濟責任審計報告正規版

          時間:2024-06-03 17:53:53 審計報告 我要投稿
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            ×××局考核審計領導小組:

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            按照局考核審計領導小組的安排,財務審計處于2006年12月 25 日對××分局2005年至2006年財務收支及X同志聘任合同履行情況進行了專門審計與檢查,現將財務審計和聘任合同履行檢查結果報告如下:

            一、基本情況

            ××分局現有干部職工5xxxx,其中在職(全額)5xxxx,招聘xxxx。分局長xxxx,副局長xxxx。內設五科一室,采取打破檔案工資,核定年薪但必須與任務包干掛鉤結賬的管理辦法。局對該分局財務實行報賬式的管理模式,實行財務監管與審計。

            這是局財務審計處對X同志任××分局局長兩年以來的第一次經濟責任審計,主要審計和抽查了××分局2005年至2006年資產負債情況,財務收支情況及同期X同志聘任合同履行情況,個人廉潔自律情況。這次審計采取賬面審計與賬外調查結合方式進行。審計得到了X同志和分局其它有關人員配合,X同志對提供會計資料真實完整及個人廉潔自律方面作了承諾。

            二、合同檢查、財務審計結果和評價

            (一)主要成績 X同志在聘任期內帶領××分局一班人,認真履行工作職責,認真執行主管局各項管理規定,并按照主管局的要求抓管理、求發展、保穩定,并進一步深化分局內人事制度改革,增強了單位活力,使分局的各項工作得到了較好的發展,同時也較好地完成了聘任合同期經濟工作目標任務。

            1、資產保值增值。2006年12月末,資產總額 萬元,負債總額 萬元,凈資產總額 萬元,比2005年末的凈資產 萬元,增加資產 萬元。

            2、當期收支平衡,略有節余。兩年收入總額229.6xxxx元,支出總額217.5xxxx元,收支相抵結余12.1xxxx元。

            3、收入總額逐年有所增長。2006年收入總額為××.×萬元,比2005年的××.××萬元增加×.××萬元,增長23.7xxxx。

            基本上完成了聘任合同(2005—2006)簽訂的經濟創收計劃指標,超額完成了聘任合同(2005—2006)簽訂的總收入計劃指標××萬元。

            4、認真執行效益工資制度并保證了站內員工效益工資的按時足額發放。

            2005年分局人平個人所得×萬元,2006年分局人平個人所得×萬元。

            5、加強對分局內債務的管理,任期內沒有新增債務,是xxxx考核分局中唯一沒有負債的單位。

            6、三項費用逐年降低且控制較好,2005年差旅費、郵電費、辦公費合計支出12.4xxxx元, 2006年差旅費、郵電費、辦公費合計支出13.3xxxx元。

            (二)××分局X同志個人廉潔自律方面情況

            1、個人所得。2005年領取聘任合同年薪1.xxxx元,2006年領取聘任合同年薪1.xxxx元。

            2、通話費據實報銷。沒有報銷手機購置費,也沒有領取通訊補助費。

            (三)主要問題和責任追究

            1、招待費支出較高。

            2、超計劃支出聘任合同簽訂的常年事業經費1.1xxxx元。

            3、2006年外欠款11.2xxxx元須清收。

            以上問題X同志負直接責任。

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