配送中心審計(jì)報(bào)告

          時(shí)間:2024-10-22 20:25:37 審計(jì)報(bào)告 我要投稿
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          配送中心審計(jì)報(bào)告

            配送中心常用名稱,有多個(gè)意思,配送中心是接受并處理末端用戶的訂貨信息,對上游運(yùn)來的多品種貨物進(jìn)行分揀,根據(jù)用戶訂貨要求進(jìn)行揀選、加工、組配等作業(yè),并進(jìn)行送貨的設(shè)施和機(jī)構(gòu)。下面是一篇關(guān)于配送中心的審計(jì)報(bào)告范文,供大家閱讀參考!

          配送中心審計(jì)報(bào)告

            一、 配送商品差異考核制度建立情況​

            (一)配送商品差異處理流程​

            配送中心于建立了《配送商品差異處理流程》,隨流程配備了各類操作表格,有《門店回貨差異登記表》、《門店差異反饋表》、《配送中心出車單》、《超市差異配送內(nèi)部交接表》。目前流程及所有表格均在中常使用中。​

            (二)《配送中心月度績效考核方案》​

            1、配送中心建立了《配送中心月度績效考核方案》,對收貨室和發(fā)貨室各崗位員工進(jìn)行每月績效考核。其中對發(fā)貨員和復(fù)核員的考核以差異項(xiàng)數(shù)除以發(fā)貨(復(fù)核)總項(xiàng)數(shù),作為發(fā)貨(復(fù)核)準(zhǔn)確率;修訂了《配送中心月度績效考核方案》(修改版),對考核計(jì)算方式進(jìn)行了調(diào)整,以差異項(xiàng)數(shù)扣減權(quán)重的方式考核,目的是通過提高考核標(biāo)準(zhǔn)要求,來促進(jìn)準(zhǔn)確率的提升。​

            2、對發(fā)貨員進(jìn)行了“發(fā)貨準(zhǔn)確率”和“庫存準(zhǔn)確率”的考核,權(quán)重分別為40%和15%,兩項(xiàng)考核項(xiàng)的準(zhǔn)確率指標(biāo)均為100%;對復(fù)核員進(jìn)行了“復(fù)核準(zhǔn)確率”考核,權(quán)重50%,準(zhǔn)確率指標(biāo)為100%。​

            3、考核最高獎(jiǎng)金額為100元/人。以綜合KPI指標(biāo)計(jì)算得分,得分在95分以上,獎(jiǎng)勵(lì)100元;90-95分,獎(jiǎng)勵(lì)50元;90分以下,無獎(jiǎng)勵(lì)。​

            二、 配送中心發(fā)貨流程及操作情況​

            發(fā)貨流程:​

            配送中心:發(fā)貨員憑“發(fā)貨揀貨單(摘果式)”(下簡稱“揀貨單”)單據(jù)內(nèi)容,按倉位揀貨(一般情況下只核對倉位碼和商品條碼,沒核對商品品名),將揀好的商品和揀貨單一起拉到出貨通道處,復(fù)核組人員進(jìn)行復(fù)核后,復(fù)核員填寫“復(fù)核員——司機(jī)物品交接表”,由司機(jī)清點(diǎn)總件數(shù)并記錄在“配送中心出車單”上,然后司機(jī)將貨拉出倉庫交由搬運(yùn)工裝車,并將紅聯(lián)、藍(lán)聯(lián)“揀貨單”隨貨一同送門店。(有提貨員的門店提貨員與配送復(fù)核員一起復(fù)核,并在“揀貨單”紅聯(lián)上簽字確認(rèn)后將紅聯(lián)交復(fù)核組存檔,然后提貨員將貨拉出倉庫交由搬運(yùn)工裝車,并將藍(lán)聯(lián)“揀貨單”隨貨一同送門店。)​

            門店:卸貨完畢后,門店和司機(jī)清點(diǎn)總件數(shù)(含周轉(zhuǎn)箱),無差異即在隨貨“揀貨單”紅聯(lián)簽字及填寫《聯(lián)華配送中心出車單》相關(guān)內(nèi)容、簽字后交司機(jī)返回配送中心,門店憑“揀貨單”藍(lán)聯(lián)驗(yàn)貨(司機(jī)對回貨總件數(shù)負(fù)責(zé))。有提貨員的門店,卸貨完畢后,司機(jī)不與門店清點(diǎn)貨物,門店只需要填寫《配送中心出車單》相關(guān)內(nèi)容交司機(jī)帶回即可。(提貨員對回貨總件數(shù)負(fù)責(zé))。​

            大部分門店當(dāng)天開計(jì)劃,配送中心當(dāng)天送貨,少部分門店是當(dāng)天開單,隔日回貨,即門店當(dāng)天開單,配送中心次日打單、揀貨、驗(yàn)貨,隔日送貨。對于這部分門店,就意味著驗(yàn)貨后的商品仍存放于配送中心,送貨當(dāng)天只清點(diǎn)總件數(shù)后(不再清點(diǎn)明細(xì)),直接送貨到門店。​

            門店必須于當(dāng)天收貨當(dāng)天審核系統(tǒng)中的配送入庫單據(jù)。目前,門店在數(shù)據(jù)接受正常的情況下,基本能在當(dāng)天審核配送單。​

            三、 門店收貨差異及處理情況​

            (一)差異情況​

            通過門店調(diào)查,發(fā)現(xiàn)配送回貨商品出現(xiàn)的問題有:少貨、串貨、多貨、破損、變質(zhì)、包裝變形(影響二次銷售)、近期等,其中出現(xiàn)頻率最高的是少貨和串貨。以下是從門店“回貨差異記錄表”中提取的差異記錄情況(重點(diǎn)選擇少貨、串貨、多貨):​

            1店:​

            7月、8月、9月回貨有差異天數(shù)與回貨天數(shù)對比​

           

          月份​

           

           

          回貨天數(shù)​

           

           

          差異天數(shù)​

           

           

          差異比例​

           

           

          備注​

           

           

          7月(1-31)​

           

           

          29​

           

           

          16​

           

           

          55%​

           

           

          少貨品種數(shù)28,多貨品種數(shù)1​

           

           

          8月(1-31)​

           

           

          29​

           

           

          12​

           

           

          41%​

           

           

          少貨品種數(shù)19​

           

           

          9月(1-26)​

           

           

          25​

           

           

          9​

           

           

          36%​

           

           

          少貨品種數(shù)11,串貨品種數(shù)2​

           

            9月回貨差異品種數(shù)與回貨品種數(shù)對比(數(shù)量為品種數(shù))​

           

          日期​

           

           

          9月2日​

           

           

          9月3日​

           

           

          9月4日​

           

           

          9月11日​

           

           

          9月14日​

           

           

          9月18日​

           

           

          9月21日​

           

           

          9月24日​

           

           

          少貨數(shù)​

           

           

          4​

           

           

          1​

           

           

          1​

           

          1​

           

           

          2​

           

           

          1​

           

           

          1​

           

           

          串貨數(shù)​

           

             

           

          2​

           

                   

          回貨數(shù)​

           

          158​

           

           

          166​

           

           

          147​

           

           

          149​

           

           

          164​

           

           

          174​

           

           

          235​

           

           

          204​

           

           

          差異率​

           

           

          2.5%​

           

           

          0.6%​

           

           

          1.36%​

           

           

          0.67%​

           

           

          0.6%​

           

           

          1.1%​

           

           

          0.42%​

           

           

          0.49%​

           

            ​

            通過以上1店9月份配送商品回貨差異品種數(shù)與回貨品種數(shù)對比,配送差異率在2.5%以下。​

            據(jù)與配送中心總經(jīng)理及發(fā)貨部經(jīng)理了解到,公司只對發(fā)貨員、復(fù)核員進(jìn)行“發(fā)貨準(zhǔn)確率”、“庫存準(zhǔn)確率” 和“復(fù)核準(zhǔn)確率”考核,未對配送中心建立整體配送差異率考核。​

            2店:​

            9月差異貨天數(shù)與回貨天數(shù)對比​

           

          月份​

           

           

          回貨天數(shù)​

           

           

          差異天數(shù)​

           

           

          差異比例​

           

           

          備注​

           

           

          9月​

           

           

          25​

           

           

          20​

           

           

          80%​

           

           

          其中:少貨品種數(shù)34,串貨品種數(shù)28,多貨品種數(shù)2​

           

            3店:​

            7、8、9月回貨差異數(shù)​

           

          月份​

           

           

          差異天數(shù)​

           

           

          備注​

           

           

          7月(1-31)​

           

           

          5​

           

           

          少貨品種數(shù)9​

           

           

          8月(1-31)​

           

           

          3​

           

           

          少貨次數(shù)2,品種數(shù)2;串貨次數(shù)1,品種數(shù)2​

           

           

          9月(1-28)​

           

           

          2​

           

           

          少貨品種數(shù)2​

           

            通過門店檢查,解放店、柳北店對每天回貨差異進(jìn)行了詳細(xì)的記錄,某店自8月起未對串貨商品進(jìn)行登記,部分沒對差異進(jìn)行登記,只憑“門店回貨差異表”進(jìn)行跟蹤,沒對“門店回貨差異表”進(jìn)行長期保存。​

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